| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2463 | Data de lançamento: | 19/07/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS - OASF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR, CFE NF ANEXA. | 484,02 | 484,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2011 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR, CFE NF ANEXA. | 484,02 | ||
| 27/07/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 484,02 | ||
| 27/07/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 484,02 | ||
| TOTAL | 484,02 | 484,02 | 484,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
