Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2463 |
Data de lançamento: |
19/07/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3339.03.02.20.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FEAS - OASF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR, CFE NF ANEXA. |
484,02 |
484,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2011 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR, CFE NF ANEXA. |
484,02 |
|
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| 27/07/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
484,02 |
|
| 27/07/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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484,02 |
| TOTAL |
484,02 |
484,02 |
484,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
