| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 248 | Data de lançamento: | 20/01/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.60.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE NF Nº 8521. | 176,40 | 176,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2011 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE NF Nº 8521. | 176,40 | ||
| 25/01/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 176,40 | ||
| 25/01/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 176,40 | ||
| TOTAL | 176,40 | 176,40 | 176,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
