| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: INMETRO |
| Número do empenho: | 2484 | Data de lançamento: | 19/07/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE AFERIÇÃO DE BALANÇAS E ESFIGMOMANÔMETROS, CFE NF ANEXA. | 696,40 | 696,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2011 | PAGAMENTO DE AFERIÇÃO DE BALANÇAS E ESFIGMOMANÔMETROS, CFE NF ANEXA. | 696,40 | ||
| 17/08/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 696,40 | ||
| 17/08/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 696,40 | ||
| TOTAL | 696,40 | 696,40 | 696,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
