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Exercício: 2011
Nome do Credor: ANTARES RADIO DIFUSAO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2486	Data de lançamento:	19/07/2011
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Conta de Despesa:	3339.03.99.20.00.00 - Servicos de publicidade institucional
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. VEICULAÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS (DIVULGAÇÃO), CFE CONTRATO.	3.500,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2011	REF. VEICULAÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS (DIVULGAÇÃO), CFE CONTRATO.	3.500,00
15/08/2011	Liquidação de empenho nesta data		500,00
15/08/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			500,00
05/09/2011	Pagamento de veiculação de ações municipais (divulgação.		500,00
09/09/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			500,00
04/10/2011	Ref. veiculação de ações municipais (divulgação), cfe contrato.		500,00
06/10/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			500,00
11/11/2011	Ref. veiculação de açõoes		500,00
11/11/2011	Ref. veiculação de ações municipais (divulgação) cfe contrato.		500,00
11/11/2011	Liquidação de empenho nesta data		-500,00
16/11/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			500,00
09/12/2011	REF. VEICULAÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS (DIVULGAÇÃO) CFE CONTRATO.		500,00
15/12/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			500,00
16/12/2011		-1.000,00
TOTAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO A PAGAR				0,00