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Exercício: 2011
Nome do Credor: INVIOLAVEL COM. DE EQUIPAMENTOS ELETR. LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2601	Data de lançamento:	26/07/2011
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3339.03.97.70.00.00 - Vigilancia ostensiva e monitorada
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, COM ATENDIMENTO 24 HORAS, ATRAVÉS DE SISTEMA GPRS, NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL.	715,32	715,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2011	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, COM ATENDIMENTO 24 HORAS, ATRAVÉS DE SISTEMA GPRS, NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL.	715,32
16/11/2011	Liquidação de empenho nesta data		133,93
16/11/2011	Liquidação de empenho nesta data		133,93
15/12/2011	Liquidação de empenho nesta data		267,86
15/12/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			267,86
15/12/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			535,72
15/12/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			-535,72
16/12/2011	Liquidação de empenho nesta data		-267,86
20/12/2011	Pagamento de manutenção e monitoramento do sistema de alarme.		447,46
21/12/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			447,46
TOTAL		715,32	715,32	715,32
SALDO A PAGAR				0,00