| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: INVIOLAVEL COM. DE EQUIPAMENTOS ELETR. LTDA |
| Número do empenho: | 2601 | Data de lançamento: | 26/07/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.97.70.00.00 - Vigilancia ostensiva e monitorada | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, COM ATENDIMENTO 24 HORAS, ATRAVÉS DE SISTEMA GPRS, NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 715,32 | 715,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2011 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, COM ATENDIMENTO 24 HORAS, ATRAVÉS DE SISTEMA GPRS, NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 715,32 | ||
| 16/11/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 133,93 | ||
| 16/11/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 133,93 | ||
| 15/12/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 267,86 | ||
| 15/12/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 267,86 | ||
| 15/12/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 535,72 | ||
| 15/12/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | -535,72 | ||
| 16/12/2011 | Liquidação de empenho nesta data | -267,86 | ||
| 20/12/2011 | Pagamento de manutenção e monitoramento do sistema de alarme. | 447,46 | ||
| 21/12/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 447,46 | ||
| TOTAL | 715,32 | 715,32 | 715,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
