| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: ADIANTAMENTO - SEC. DESENVOLVIMENTO - SECRETARIO |
| Número do empenho: | 2612 | Data de lançamento: | 27/07/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CFE. REQ. Nº 113 | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2011 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CFE. REQ. Nº 113 | 400,00 | ||
| 03/08/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 400,00 | ||
| 03/08/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 400,00 | ||
| 08/09/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | -9,00 | ||
| 08/09/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | -45,52 | ||
| 08/09/2011 | Estorno de liquidação para devolução de numerários do adiantamento. | -45,52 | ||
| 08/09/2011 | -45,52 | |||
| 09/09/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 9,00 | ||
| TOTAL | 354,48 | 354,48 | 354,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
