Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: MARCOS CESAR DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2673 |
Data de lançamento: |
29/07/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3339.03.99.90.30.00 - Outras Despesas |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, PROCESSO Nº 0001100-13.2006.5.04-0561. |
2.240,99 |
2.240,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2011 |
REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, PROCESSO Nº 0001100-13.2006.5.04-0561. |
2.240,99 |
|
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| 03/08/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
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2.240,99 |
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| 03/08/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.240,99 |
| 10/08/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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-2.240,99 |
| 10/08/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
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-2.240,99 |
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| 10/08/2011 |
|
-2.240,99 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
