| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 2682 | Data de lançamento: | 01/08/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.30.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PREFEITURA MUNICIPAL. | 1.183,15 | 1.183,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PREFEITURA MUNICIPAL. | 1.183,15 | ||
| 24/08/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 1.183,15 | ||
| 24/08/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.183,15 | ||
| TOTAL | 1.183,15 | 1.183,15 | 1.183,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
