| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: NETGLOBE COMPUTER SERVICE LTDA |
| Número do empenho: | 2692 | Data de lançamento: | 01/08/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E O | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.23.30.00.00 - Equipamentos para audio, video e foto | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA VÍDEO CONFERÊNCIA, CFE NF ANEXA. | 5.700,00 | 5.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2011 | AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA VÍDEO CONFERÊNCIA, CFE NF ANEXA. | 5.700,00 | ||
| 28/09/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 5.700,00 | ||
| 28/09/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.700,00 | ||
| TOTAL | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
