| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
| Número do empenho: | 2766 | Data de lançamento: | 10/08/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E O | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.23.30.00.00 - Equipamentos para audio, video e foto | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS - OASF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SOM PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR, CFE NF ANEXA. | 1.197,20 | 1.197,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2011 | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SOM PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR, CFE NF ANEXA. | 1.197,20 | ||
| 12/08/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 1.197,20 | ||
| 12/08/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.197,20 | ||
| TOTAL | 1.197,20 | 1.197,20 | 1.197,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
