| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: MARIO LUIS DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2774 | Data de lançamento: | 10/08/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.09.10.60.00.00 - Sentencas judiciais de pequeno valor | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, PROCESSO Nº 0001100-13.2006.5.04-0561. | 2.240,99 | 2.240,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2011 | REF. PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, PROCESSO Nº 0001100-13.2006.5.04-0561. | 2.240,99 | ||
| 12/08/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 2.240,99 | ||
| 12/08/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.240,99 | ||
| TOTAL | 2.240,99 | 2.240,99 | 2.240,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
