| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: VOLMIR WENTZ & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2777 | Data de lançamento: | 10/08/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.60.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÕES NO PAVIMENTO TÉRREO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE CONTRATO 082/2011. | 8.231,11 | 8.231,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2011 | REF. SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÕES NO PAVIMENTO TÉRREO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE CONTRATO 082/2011. | 8.231,11 | ||
| 17/08/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 3.816,83 | ||
| 17/08/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.816,83 | ||
| 14/09/2011 | Pagamento de contratação de mão-de-obra para adequação do pavimento térreo da Unidade básica de Saúde. | 4.414,28 | ||
| 14/09/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.414,28 | ||
| TOTAL | 8.231,11 | 8.231,11 | 8.231,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
