Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: VOLMIR WENTZ & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2778 |
Data de lançamento: |
10/08/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - DESPORTO E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO |
| Conta de Despesa: |
3449.05.19.10.00.00 - Obras em andamento |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. EXECUÇÃO DE OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLI ESPORTIVO MUNICIPAL, CFE CONTRATO E TP 005/2011. |
7.000,00 |
7.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2011 |
REF. EXECUÇÃO DE OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLI ESPORTIVO MUNICIPAL, CFE CONTRATO E TP 005/2011. |
7.000,00 |
|
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| 12/08/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
747,43 |
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| 12/08/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.140,14 |
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| 24/08/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.887,57 |
| 26/09/2011 |
Pagamento de execução de obra de conclusão do Ginásio Poli Esportivo Municipal. |
|
5.112,43 |
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| 11/11/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
5.112,43 |
| TOTAL |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
