Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: PAULO RICARDO HUMMES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2787 |
Data de lançamento: |
10/08/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Com |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3339.01.41.40.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE, CFE. REQ. Nº 2591 LEVAR SERVIDOR MUNICIPAL. |
8,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2011 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE, CFE. REQ. Nº 2591 LEVAR SERVIDOR MUNICIPAL. |
80,00 |
|
|
| 15/08/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
80,00 |
|
| 15/08/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
