| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: ELETROPASSO COMERCIAL ELETRICA LTDA |
| Número do empenho: | 2794 | Data de lançamento: | 12/08/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.60.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO EM MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA, CFE NF Nº 540. | 1.013,60 | 1.013,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2011 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO EM MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA, CFE NF Nº 540. | 1.013,60 | ||
| 31/08/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 1.013,60 | ||
| 31/08/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.013,60 | ||
| TOTAL | 1.013,60 | 1.013,60 | 1.013,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
