| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: BRASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 2801 | Data de lançamento: | 15/08/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.90.30.00 - Outras Despesas | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE FAIXAS E ADESIVOS PARA CAMPANHA DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 386, CFE NF Nº 52. | 1.142,50 | 1.142,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2011 | PAGAMENTO DE FAIXAS E ADESIVOS PARA CAMPANHA DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 386, CFE NF Nº 52. | 1.142,50 | ||
| 15/08/2011 | -1.142,50 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
