| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: VOLMIR WENTZ & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2804 | Data de lançamento: | 15/08/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO PAVIMENTO TÉRREO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE CONTRATO. | 1.086,45 | 1.086,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2011 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO PAVIMENTO TÉRREO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE CONTRATO. | 1.086,45 | ||
| 17/08/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 1.086,45 | ||
| 17/08/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.086,45 | ||
| TOTAL | 1.086,45 | 1.086,45 | 1.086,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
