| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - EMBR |
| Número do empenho: | 2825 | Data de lançamento: | 17/08/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.80.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESA TELEFÔNICA FONE 3338-9313. | 14,25 | 14,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA TELEFÔNICA FONE 3338-9313. | 14,25 | ||
| 24/08/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 14,25 | ||
| 24/08/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 14,25 | ||
| TOTAL | 14,25 | 14,25 | 14,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
