Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: COOPERFIL PROD. E SERV. DE COMUNICAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2847 |
Data de lançamento: |
22/08/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES |
| Conta de Despesa: |
3339.03.97.90.00.00 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO "CRIATIVIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", CFE NF ANEXA. |
490,00 |
490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2011 |
PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO "CRIATIVIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", CFE NF ANEXA. |
490,00 |
|
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| 24/08/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
490,00 |
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| 24/08/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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490,00 |
| TOTAL |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
