| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: COOPERFIL PROD. E SERV. DE COMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 2847 | Data de lançamento: | 22/08/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.97.90.00.00 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO "CRIATIVIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", CFE NF ANEXA. | 490,00 | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2011 | PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO "CRIATIVIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", CFE NF ANEXA. | 490,00 | ||
| 24/08/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 490,00 | ||
| 24/08/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
