| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2856 | Data de lançamento: | 22/08/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CFE CONTRATO. | 760,00 | 760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2011 | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CFE CONTRATO. | 760,00 | ||
| 28/09/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 760,00 | ||
| 28/09/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 760,00 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
