| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: SAILIN VIEIRA - ME |
| Número do empenho: | 2865 | Data de lançamento: | 24/08/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AUXÍLIO A GESTANTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.40.00.00 - Material educativo e esportivo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS, CFE NF ANEXA. | 5.760,00 | 5.760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2011 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS, CFE NF ANEXA. | 5.760,00 | ||
| 30/08/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 5.760,00 | ||
| 30/08/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.760,00 | ||
| TOTAL | 5.760,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
