| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2891 | Data de lançamento: | 25/08/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.13.30.00.00 - Gratificacao por exercicio de funcoes | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS CORRENTE (DATA DO EMPENHO). | 645,88 | 645,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2011 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS CORRENTE (DATA DO EMPENHO). | 645,88 | ||
| 25/08/2011 | Liquidação Automática Empenho da Folha de Pgto | 645,88 | ||
| 30/08/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 645,88 | ||
| TOTAL | 645,88 | 645,88 | 645,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
