| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTD |
| Número do empenho: | 2989 | Data de lançamento: | 25/08/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.90.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 22 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 1.871,60 | 1.871,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2011 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 1.871,60 | ||
| 10/10/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 1.871,60 | ||
| 10/10/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.871,60 | ||
| TOTAL | 1.871,60 | 1.871,60 | 1.871,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
