| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH |
| Número do empenho: | 2990 | Data de lançamento: | 25/08/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VECTRA PLACA IPU 4813, CFE NF Nº 2742. | 117,00 | 117,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2011 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VECTRA PLACA IPU 4813, CFE NF Nº 2742. | 117,00 | ||
| 16/09/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 117,00 | ||
| 16/09/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 117,00 | ||
| TOTAL | 117,00 | 117,00 | 117,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
