| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 2995 | Data de lançamento: | 25/08/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.70.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE IMPLEMENTOS, CFE NF ANEXA. | 493,78 | 493,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2011 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE IMPLEMENTOS, CFE NF ANEXA. | 493,78 | ||
| 16/09/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 493,78 | ||
| 16/09/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 493,78 | ||
| TOTAL | 493,78 | 493,78 | 493,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
