| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
| Número do empenho: | 3074 | Data de lançamento: | 01/09/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.10.10.10.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2011 | 1.018,90 | 1.018,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2011 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2011 | 1.018,90 | ||
| 02/09/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 1.018,90 | ||
| 02/09/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.018,90 | ||
| TOTAL | 1.018,90 | 1.018,90 | 1.018,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
