| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: EDILENE RECH PAIVA |
| Número do empenho: | 3105 | Data de lançamento: | 01/09/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.30.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA GRUPO DE TERCEIRA IDADE, CFE NF Nº 400444. | 164,30 | 164,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2011 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA GRUPO DE TERCEIRA IDADE, CFE NF Nº 400444. | 164,30 | ||
| 28/09/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 164,30 | ||
| 28/09/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 164,30 | ||
| TOTAL | 164,30 | 164,30 | 164,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
