| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: LAJECOPIAS COMUNICAÇAO VISUAL |
| Número do empenho: | 3110 | Data de lançamento: | 01/09/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.30.00.00 - Servicos graficos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS, REF. CAMPANHA DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 386, CFE NF ANEXA. | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2011 | PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS, REF. CAMPANHA DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 386, CFE NF ANEXA. | 1.900,00 | ||
| 14/09/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 1.900,00 | ||
| 14/09/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.900,00 | ||
| TOTAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
