| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A. |
| Número do empenho: | 3142 | Data de lançamento: | 09/09/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO SUPERIOR | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO POLO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.80.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESA TELEFÔNICA FONE 3338-9254. | 405,96 | 405,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA TELEFÔNICA FONE 3338-9254. | 405,96 | ||
| 28/09/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 405,96 | ||
| 28/09/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 405,96 | ||
| TOTAL | 405,96 | 405,96 | 405,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
