| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: ELETROPASSO COMERCIAL ELETRICA LTDA |
| Número do empenho: | 3147 | Data de lançamento: | 09/09/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.60.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CFE NF Nº 786. | 618,00 | 618,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2011 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CFE NF Nº 786. | 618,00 | ||
| 28/09/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 618,00 | ||
| 28/09/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 618,00 | ||
| TOTAL | 618,00 | 618,00 | 618,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
