Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2011
Nome do Credor: VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTD	Exportar os Dados

Número do empenho:	3178	Data de lançamento:	12/09/2011
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3339.03.97.80.00.00 - Limpeza e conservacao
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	3.195,30	3.195,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2011	REF. COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	3.195,30
06/10/2011	Pagamento de coleta, transporte e destino final de resíduos oriundos dos serviços públicos de saúde.		639,06
07/10/2011	Liquidação de empenho nesta data		639,06
07/10/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			639,06
26/10/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			639,06
10/11/2011	Ref. coleta, transporte e destino final dos resíduos oriundos dos serviços públicos de saúde do município.		439,06
23/11/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			439,06
13/12/2011	REF. COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.		539,06
21/12/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			539,06
23/12/2011		-939,06
TOTAL		2.256,24	2.256,24	2.256,24
SALDO A PAGAR				0,00