| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: VOLMIR WENTZ & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3181 | Data de lançamento: | 13/09/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE ADEQUAÇÃO DO PAVIMENTO TÉRREO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE CONTRATO 082/2011. | 11.913,55 | 11.913,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2011 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE ADEQUAÇÃO DO PAVIMENTO TÉRREO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE CONTRATO 082/2011. | 11.913,55 | ||
| 14/09/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 9.357,95 | ||
| 14/09/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 9.357,95 | ||
| 28/10/2011 | Pagamento de material para obras de adequação do pavimento térreo da unidade básica de saúde. | 2.555,60 | ||
| 28/10/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.555,60 | ||
| TOTAL | 11.913,55 | 11.913,55 | 11.913,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
