| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: VOLMIR WENTZ & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3182 | Data de lançamento: | 13/09/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.60.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA ADEQUAÇÃO DO PAVIMENTO TÉRREO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE CONTRATO 082/2011. | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2011 | REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA ADEQUAÇÃO DO PAVIMENTO TÉRREO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE CONTRATO 082/2011. | 10.000,00 | ||
| 14/09/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 1.321,27 | ||
| 14/09/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.321,27 | ||
| 25/10/2011 | Pagamento de serviços para adequação do pavimento térreo da Unidade Básica de Saúde. | 8.678,73 | ||
| 26/10/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 8.678,73 | ||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
