| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: ELSA MARQUES MARTINS - ELETRONICA |
| Número do empenho: | 3184 | Data de lançamento: | 13/09/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO SUPERIOR | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO POLO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.70.00.00 - Material de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE CÂMARAS E IPE PARA VISUALIZAÇÃO DE PROVAS, CFE NF ANEXA. | 559,80 | 559,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2011 | AQUISIÇÃO DE CÂMARAS E IPE PARA VISUALIZAÇÃO DE PROVAS, CFE NF ANEXA. | 559,80 | ||
| 16/09/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 559,80 | ||
| 16/09/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 559,80 | ||
| TOTAL | 559,80 | 559,80 | 559,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
