Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
32 |
Data de lançamento: |
04/01/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3319.00.49.90.10.00 - Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. |
2.535,96 |
2.535,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2011 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. |
2.535,96 |
|
|
| 05/01/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
2.535,96 |
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| 05/01/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
777,70 |
| 05/01/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
777,70 |
| 05/01/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
980,56 |
| TOTAL |
2.535,96 |
2.535,96 |
2.535,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
