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Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:04.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2011
Nome do Credor: HELENA DA SILVA GARCIA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3200	Data de lançamento:	16/09/2011
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Com
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3339.01.41.40.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 2638, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CADSTRO DE PESSOA FÍSICA NO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO.	240,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2011	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 2638, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CADSTRO DE PESSOA FÍSICA NO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO.	240,00
26/09/2011	Liquidação de empenho nesta data		240,00
26/09/2011	Pagamento de Empenho nessa Data			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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