| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 3218 | Data de lançamento: | 21/09/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.90.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF ANEXA. | 475,80 | 475,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2011 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF ANEXA. | 475,80 | ||
| 18/10/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 475,80 | ||
| 18/10/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 475,80 | ||
| TOTAL | 475,80 | 475,80 | 475,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
