| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: TIAGO RODRIGUES E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 3229 | Data de lançamento: | 21/09/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - DESPORTO E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.90.30.00 - Outras Despesas | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DE CATEGORIAS DE BASE PARA JOGOS E TREINOS, CFE NF Nº 135. | 1.098,00 | 1.098,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2011 | PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DE CATEGORIAS DE BASE PARA JOGOS E TREINOS, CFE NF Nº 135. | 1.098,00 | ||
| 05/10/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 1.098,00 | ||
| 05/10/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.098,00 | ||
| TOTAL | 1.098,00 | 1.098,00 | 1.098,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
