| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: ADIANTAMENTO - GABINETE - PREFEITO |
| Número do empenho: | 3389 | Data de lançamento: | 30/09/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS, CFE. REQ. Nº 148. | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2011 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS, CFE. REQ. Nº 148. | 900,00 | ||
| 05/10/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 900,00 | ||
| 05/10/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 900,00 | ||
| 08/11/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | -124,20 | ||
| 09/11/2011 | Estorno de liquidação para devolução de numerários do adiantamento. | -124,20 | ||
| 09/11/2011 | -124,20 | |||
| TOTAL | 775,80 | 775,80 | 775,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
