Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
34 |
Data de lançamento: |
04/01/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE SANEAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3319.01.14.50.00.00 - Ferias - abono constitucional |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. |
2.296,96 |
2.296,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2011 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. |
2.296,96 |
|
|
| 05/01/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
2.296,96 |
|
| 05/01/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.296,96 |
| TOTAL |
2.296,96 |
2.296,96 |
2.296,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
