| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 3439 | Data de lançamento: | 05/10/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.30.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA POÇOS ARTESIANOS. | 6.468,93 | 6.468,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2011 | PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA POÇOS ARTESIANOS. | 6.468,93 | ||
| 21/10/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 6.468,93 | ||
| 21/10/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.946,01 | ||
| 21/10/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.119,69 | ||
| 21/10/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 123,23 | ||
| 21/10/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 280,00 | ||
| TOTAL | 6.468,93 | 6.468,93 | 6.468,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
