Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3439 |
Data de lançamento: |
05/10/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO |
| Conta de Despesa: |
3339.03.94.30.00.00 - Servicos de energia eletrica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA POÇOS ARTESIANOS. |
6.468,93 |
6.468,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2011 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA POÇOS ARTESIANOS. |
6.468,93 |
|
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| 21/10/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
6.468,93 |
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| 21/10/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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4.946,01 |
| 21/10/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.119,69 |
| 21/10/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
123,23 |
| 21/10/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
280,00 |
| TOTAL |
6.468,93 |
6.468,93 |
6.468,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
