Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: ROMEU MULLER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3454 |
Data de lançamento: |
06/10/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL PARA CONSERV/MANUT BEN |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUND. E INFANTIL |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS |
| Conta de Despesa: |
3449.06.10.30.00.00 - Terrenos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRAS DE 21.832 M², AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 663/2011. |
120.757,47 |
120.757,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2011 |
AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRAS DE 21.832 M², AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 663/2011. |
120.757,47 |
|
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| 10/10/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
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120.757,47 |
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| 10/10/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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120.757,47 |
| TOTAL |
120.757,47 |
120.757,47 |
120.757,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
