| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: ROMEU MULLER |
| Número do empenho: | 3455 | Data de lançamento: | 06/10/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL PARA CONSERV/MANUT BEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUND. E INFANTIL | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.06.10.30.00.00 - Terrenos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE PARCELA REF. AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRAS DE 21.832 M², AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 663/2011. | 4.242,53 | 4.242,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2011 | PAGAMENTO DE PARCELA REF. AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRAS DE 21.832 M², AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 663/2011. | 4.242,53 | ||
| 10/10/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 4.242,53 | ||
| 10/10/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.242,53 | ||
| TOTAL | 4.242,53 | 4.242,53 | 4.242,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
