| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: ARY KOHLRAUSCH |
| Número do empenho: | 3482 | Data de lançamento: | 10/10/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - DISCOTECAS/FILMOTECAS NAO IMOBI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.90.00.00 - Outras obras e instalacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CIDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE SAIBRO PARA USO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CFE NF Nº 956409. | 1.975,40 | 1.975,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2011 | AQUISIÇÃO DE SAIBRO PARA USO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CFE NF Nº 956409. | 1.975,40 | ||
| 14/10/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 1.975,40 | ||
| 14/10/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.975,40 | ||
| TOTAL | 1.975,40 | 1.975,40 | 1.975,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
