| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: DENIR IRMA KRONBAUER MUHL |
| Número do empenho: | 3521 | Data de lançamento: | 13/10/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Com | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.01.41.40.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 2661, PARTICIPAR DA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES. | 240,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2011 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 2661, PARTICIPAR DA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES. | 240,00 | ||
| 13/10/2011 | -240,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
