Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: CARLOS CIMAROSTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3530 |
Data de lançamento: |
14/10/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Com |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3339.01.41.40.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 2666, LEVAR SERVIDORAS. |
240,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2011 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 2666, LEVAR SERVIDORAS. |
240,00 |
|
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| 18/10/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
240,00 |
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| 18/10/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
