| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: AUGUSTIN VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 3533 | Data de lançamento: | 17/10/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.25.20.00.00 - Veiculos de tracao mecanica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF (Aquisição de veículos para UBS) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE CONTRATO Nº 108/2011. | 43.000,00 | 43.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2011 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE CONTRATO Nº 108/2011. | 43.000,00 | ||
| 28/10/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 43.000,00 | ||
| 28/10/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 43.000,00 | ||
| TOTAL | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
