| Exercício: 2011 | |
| Nome do Credor: COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 3566 | Data de lançamento: | 18/10/2011 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | EXPOSIÇÕES E EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.30.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO NO PRAQUE DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. | 43.049,03 | 43.049,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2011 | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO NO PRAQUE DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. | 43.049,03 | ||
| 18/10/2011 | -25.829,41 | |||
| 30/11/2011 | Liquidação de empenho nesta data | 8.609,81 | ||
| 30/11/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 8.609,81 | ||
| 22/12/2011 | Pag. de empresa para execução de extensão de rede de distribuição no parque municipal de eventos. | 8.609,81 | ||
| 29/12/2011 | Pagamento de Empenho nessa Data | 8.609,81 | ||
| TOTAL | 17.219,62 | 17.219,62 | 17.219,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
