Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: INDIANA SEGUROS S.A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3576 |
Data de lançamento: |
20/10/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3449.05.29.90.00.00 - Outros materiais permanentes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF (Aquisição de veículos para UBS) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO FIESTA NOVO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
1.823,75 |
1.823,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2011 |
PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO FIESTA NOVO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
1.823,75 |
|
|
| 28/10/2011 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.823,75 |
|
| 28/10/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.823,75 |
| TOTAL |
1.823,75 |
1.823,75 |
1.823,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
