Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2011 |
| Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3616 |
Data de lançamento: |
24/10/2011 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO MÉDIO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PRADEM |
| Conta de Despesa: |
3319.00.49.90.40.00 - Contratação por tempo determinado de servidores de escolas |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
PRADEM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS CORRENTE (DATA DO EMPENHO). |
406,40 |
406,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2011 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS CORRENTE (DATA DO EMPENHO). |
406,40 |
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| 24/10/2011 |
Liquidação Automática Empenho da Folha de Pgto |
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406,40 |
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| 27/10/2011 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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406,40 |
| TOTAL |
406,40 |
406,40 |
406,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
